目录
第一部分 湘潭市岳塘区法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘潭市岳塘区法院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 湘潭市岳塘区法院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湘潭市岳塘区法院单位概况
一、部门职责
依照法律、法规规定审理岳塘区域内由基层法院管辖的第一审刑事、民事与行政案件；由上级法院指定管辖一审案件；依照审判监督程序再审案件；执行依法由本院管辖强制执行案件；承办区委、区人大、市中院交办的事项及其他应由基层法院负责工作。
二、机构设置
我院有中央政法专项编制100个，截至2017年12月实有在编干警96人。设立了政工科、办公室、立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭、刑事庭、审监庭、执行局、纪检监察室、信访室、司法技术室、审判管理办公室、法警大队14个内设部门，易家湾法庭、书院路法庭、建设路法庭3个外派法庭。
第二部分 湘潭市岳塘区法院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度我院总收入2932.44万元，其中财政拨款收入2932.21万元，其他收入0.23万元；全年支出合计3020.42万元，其中财政拨款收入支出3018.82万元，其他支出1.6万元；年末结转46.59万元，其中财政拨款收入结转46.59万元。
2016年度我院总收入2334.76万元，其中财政拨款收入2334.72万元，其他收入0.04万元；全年支出合计2298.91万元，其中财政拨款收入支出2298.91万元；年末结转134.58万元，其中财政拨款收入结转133.20万元，其他收入结转1.38万元。
对比2016年度本年收支均有大幅度增长，其主要原因是，一、2017年度我省司法体制改革开始实施，人民法院工作人员分类管理试行，员额制法官的薪酬待遇提高，故人员经费收支较上年有较大幅度提高；二、2017年度公车改革制度落实，并且补发了上年度部分车补，造成该部分收支增加；三、由于人民法院收结案件数量剧增，办案经费支出随之增加。
二、收入决算情况说明
2017年度我院总收入2932.44万元，其中财政拨款收入2932.21万元，其他收入0.23万元；其中人员经费收入2223.61万元，日常公用经费收入708.83万元。
三、支出决算情况说明
2017年度我院总支出合计3020.42万元，其中财政拨款收入支出3018.82万元，其他支出1.6万元；其中：基本支出2965.73万元，项目支出54.70万元（其中财政拨款收入支出中支出基本支出2965.73万元，项目支出53.09万元。其它收入中支出项目支出1.61万元。）。其中：人员经费支出2223.61万元，日常公用经费支出742.12万元，基建项目支出54.70万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度由于收结案件数量增加,司法改革人员保障标准提高等原因我院财政拨款收支均有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出3018.82万元，占本年支出的比重99.95%，上年财政拨款支出2298.91万元，与上年决算数比较增加719.91万元，增减变动的主要原因是人员经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款总支出中含人员经费支出2223.61万元，日常公用经费支出742.12万元，基建项目支出53.09万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总计2965.73万元，项目支出53.09万元， 基本支出占总支出98%，其中人员经费2223.61万元，公用经费689.03万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度我院 “三公”经费总预算为47.95万元，其中公务用车购置及运行费用36.83万元，公务接待费11.13万元。2017年度我院 “三公”经费总决算为47.95万元，其中公务用车购置及运行费用36.83万元，公务接待费11.13万元。2016年度我院 “三公”经费总决算为46.37万元，其中公务用车购置及运行费用38.30万元，公务接待费8.07万元。
“三公”经费总额对比去年稳步下降，但由于2016年度公务接待费结算延迟造成账面上该项经费支出有所增加，但实际情况并无增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、我院无因公出国（境）费支出；2、2017年度我院公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费支出36.83万元，该项支出系我院13台执法执勤用车燃油、保险、维修费用支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我院无政府性基金预算收入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度我院机关行政运行经费总计742.12万元，其中 “商品服务支出”730.72万元、“其他资本性支出”11.40万元。
本部门2017年度机关运行经费支出742.12万元，比2016 年的981.00万元减少238.88万元。主要原因是：第一、商品服务支出减少115.06万元，其中维修（护）费减少支出8.87万元，被装购置费减少支出31.09万元，劳务费减少支出174.61万元，工会经费减少支出20.17万元，其他商品服务支出减少19.82万元，其他诸如办公费等支出略有增加。第二、其他资本性支出减少支出123.83万元，其中办公设备购置支出减少14.77万元，专用设备购置支出减少79.97万元，信息网络及软件购置更新支出减少25.44万元，其他资本性支出减少3.65万元。
（二）政府采购支出情况。我院2017 年度政府采购支出总额142.89万元，其中：政府采购货物支出39.09万元、政府采购工程支出40.00万元、政府采购服务支出63.8万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆13辆，其中，一般执法执勤用车13 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第三部分 湘潭市岳塘区法院2017年度部门决算表
（公开表格附前）